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財務審核工作流程
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 財政預算資金和其他資金:

    經手人簽字→分管領導審批→廉政監督小組審核→財務負責人審查→局長簽批→出納復核、結算

    專項資金:

    局撥付資金通知文件→財務負責人審查→局長簽字→會計人員復核、結算

   (一)辦理主體

    財務科

   (二)辦理依據

    1、《河南省政府移民辦公室關于印發河南省在建水利工程移民資金財務管理辦法、會計核算辦法》

    2、《濟源市人民政府關于印發濟源市市級財政支出預算管理辦法的通知》(濟政辦[2006]11號)

   (三)工作期限

    一個月

   (四)監督渠道

    1.經手人簽字。票據持有人需注明姓名,注明用途,并把有關能說明事實的依據附后被查;

    2.分管領導審批。票據經手人分管領導對票據進行審核審批;

    3.廉政監督小組審核。廉政監督小組根據有關政策、規章制度進行審核;

    4.財務負責人審查。單位財務負責人對報帳單據的合法性、開支項目的合法性進行審核;

    5. 局長簽批;

    6.復核制證。出納依據財務制度及領導審批意見復核單據,并驗算金額無誤后,辦理相關結算手續。

   (五)辦理事項所需提交的全部材料

     ①財政預算資金和其他資金:

    1.原始單據、憑證;

    2.與報銷事項有關的通知、領導批示意見等;

    3.銀行結算憑證回單。

    ②專項資金:

    1、個人部分:局支付資金文件、個人簽字預轉單

    2、集體部分:局撥付資金文件、村(組)收撥單據;工程項目需有局撥付資金文件、合同、驗收報告、稅票等。


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